Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f381/2020 materiál na údržbu 186,42 s DPH o7/2000169 03.11.2020 HAGARD HAL spol. s r.o. PO 03.11.2020
    Faktúra f382/2020 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 03.11.2020 Komensky, s.r.o. PO 03.11.2020
    Faktúra f383/2020 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH SC/19/02/015 03.11.2020 Komensky VIRAL a.r.o. PO 03.11.2020
    Faktúra f384/2020 plošinový vozík 73,20 s DPH o7/2000168 03.11.2020 B2B partner s.r.o. PO 03.11.2020
    Faktúra f385/2020 všeobecný materiál 339,19 s DPH o7/2000147 03.11.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o. PO 03.11.2020
    Faktúra f468/2020 hry, hračky do ŠKD 947,45 s DPH o7/2000190 14.12.2020 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. PO 18.12.2020
    Faktúra f470/2020 školské tlačivá 184,96 s DPH o7/2000014 14.12.2020 ŠEVT a.s. PO 18.12.2020
    Faktúra f362/2020 mobilný telefón 28,98 s DPH zmluva 19.10.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 21.10.2020
    Faktúra f71/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 08.03.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO 17.03.2021
    Faktúra p6/2021 teplo 3/2021 3 701,22 s DPH 61/2003 03.03.2021 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 05.03.2021
    Faktúra f65/2021 školské potreby 16,60 s DPH o8/2100021 04.03.2021 Daffer spol. s r.o. PO 05.03.2021
    Faktúra f66/2021 všeobecný materiál 42,38 s DPH o8/2100011 04.03.2021 Grand Royal spol. s r.o. PO 17.03.2021
    Faktúra f67/2021 Korwin - podpora 15,90 s DPH 249/2012 04.03.2021 DATALAN, a.s. PO 17.03.2021
    Faktúra f68/2021 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 04.03.2021 International business s.r.o. PO 17.03.2021
    Faktúra f69/2021 pracovná zdravotná služba 2/2021 45,00 bez DPH 77/2014 08.03.2021 ENSARA, s.r.o.PO 17.03.2021
    Faktúra f70/2021 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2018-Z05006 08.03.2021 EuroTRADING s.r.o. PO 17.03.2021
    Faktúra f72/2021 telefón 72,82 s DPH 2029991679 08.03.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 17.03.2021
    Faktúra f63/2021 prenájom hardware 3/2021 353,09 s DPH zmluva 03.03.2021 Lombard s.r.o. PO 05.03.2021
    Faktúra f73/2021 systémová údržba Human Klasik 2021 409,88 s DPH trvalá objednávka 08.03.2021 HOUR, spol. s r.o. PO 17.03.2021
    Faktúra f74/2021 telefón 121,64 s DPH 9927325152 9927325154 08.03.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 17.03.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/12159

    • Prihlásenie