Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka o12/2500175 všeobecný materiál 210,55 s DPH 24.11.2025 AG Náradie, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 24.11.2025
    Objednávka o12/2500176 výpočtová technika 1 039,87 s DPH 24.11.2025 Alza.sk s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 24.11.2025
    Objednávka o12/2500177 všeobecné služby 1 841,50 s DPH 24.11.2025 Daniel Jendrušák FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 24.11.2025
    Faktúra f465/2025 mobilný telefón 13,00 s DPH zmluva 24.11.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 05.12.2025
    Faktúra f463/2025 všeobecný materiál 236,90 s DPH o12/2500166 21.11.2025 HRD Slovakia s.r.o. PO 05.12.2025
    Faktúra zf462/2025 hračky do ŠKD 941,81 s DPH o12/2500156 21.11.2025 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. PO 05.12.2025
    Faktúra f461/2025 čistiace prostriedky 21,00 s DPH o12/2500167 20.11.2025 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PO 05.12.2025
    Faktúra f460/2025 mikrovlnka 79,00 s DPH o12/2500167 20.11.2025 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PO 05.12.2025
    Faktúra f459/2025 všeobecný materiál 236,90 s DPH o12/2500166 20.11.2025 HRD Slovakia s.r.o. PO 05.12.2025
    Objednávka o12/2500169 pracovné odevy 1 081,70 s DPH 20.11.2025 DAMI - Adriana Piknová FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.11.2025
    Objednávka o12/2500168 všeobecný materiál 179,09 s DPH 20.11.2025 HYGI Line s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.11.2025
    Objednávka o12/2500167 mikrovlnka, čistiace prostriedky 100,00 s DPH 20.11.2025 DOMOSS TECHNIKA, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.11.2025
    Objednávka o12/2500170 revízia elektroinštalácie 400,00 s DPH 20.11.2025 Vladimír Stolár PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.11.2025
    Faktúra f458/2025 pracovné odevy, obuv 440,00 s DPH o12/2500155 19.11.2025 DAMI - Adriana Piknová FO 05.12.2025
    Faktúra 206/2025 potravinársky tovar 596,69 s DPH RD-3 19.11.2025 Mabonex s.r.o. 28.11.2025
    Objednávka o12/2500166 všeobecný materiál 236,90 s DPH 19.11.2025 HRD Slovakia s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.11.2025
    Faktúra f457/2025 školský nábytok 2 151,00 s DPH o12/2500152 18.11.2025 Daffer spol. s r.o. PO 05.12.2025
    Faktúra p51/2025 online seminár 42,00 s DPH 18.11.2025 RVC pri ZMO, PO 05.12.2025
    Faktúra f456/2025 služby počítačovej siete SANET 60,00 s DPH 91008/16 18.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET PO 05.12.2025
    Faktúra f455/2025 mobilný telefón 44,28 s DPH zmluva 18.11.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 05.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/12506

    • Prihlásenie