Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f275/2025 mobilný telefón 44,28 s DPH zmluva 17.07.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 25.07.2025
    Faktúra f274/2025 všeobecný materiál 569,83 s DPH o12/2500097 16.07.2025 TENET - PRAKTIK, s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra p35/2025 komunálny odpad 1 290,67 s DPH rozhodnutie 7821502492 16.07.2025 Mesto Piešťany PO 25.07.2025
    Faktúra p34/2025 teplo 7/2025 8 990,55 s DPH 61/2003 16.07.2025 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f273/2025 vodné, stočné 6/2025 + zrážková voda II. štvrťrok 1 638,38 s DPH 29/02 11.07.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 25.07.2025
    Faktúra f272/2025 veľkoobjemový kontajner + odvoz odpadu 268,99 s DPH o12/2500091 11.07.2025 Marius Pedersen, a.s. PO 25.07.2025
    Faktúra f271/2025 deratizácia 61,50 s DPH o12/2500095 11.07.2025 Motýľ s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f270/2025 všeobecný materiál 519,06 s DPH o12/2500082 10.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO 25.07.2025
    Objednávka o12/2500099 všeobecný materiál 152,15 s DPH 09.07.2025 MaBak spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.07.2025
    Objednávka o12/2500100 všeobecné služby 656,14 s DPH 09.07.2025 Ján Hluchý FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.07.2025
    Objednávka o12/2500098 tepovanie kobercov 234,00 s DPH 09.07.2025 Samuel JankovičFO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.07.2025
    Objednávka o12/2500101 všeobecné služby s DPH 09.07.2025 Sĺňava Piešťany s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.07.2025
    Faktúra f268/2025 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 08.07.2025 CoolNet, s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f269/2025 všeobecné služby 235,00 s DPH o12/2500094 08.07.2025 Kominárstvo Oršulák FO 25.07.2025
    Faktúra f266/2025 balíček Naša strava 60,27 s DPH zmluva 08.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f267/2025 zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 147,60 s DPH 11027789 08.07.2025 Marius Pedersen, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f265/2025 el. energia 6/2025 716,86 s DPH zmluva 07.07.2025 ZSE Energia, a.s. PO 09.07.2025
    Objednávka o12/2500097 všeobecný materiál 569,83 s DPH 07.07.2025 TENET - PRAKTIK, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.07.2025
    Faktúra f262/2025 pracovná zdravotná služba 50,76 s DPH 77/2014 07.07.2025 ENSARA, s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f263/2025 výkon zodpovednej osoby 51,66 s DPH 2018-ZO5006 07.07.2025 EuroTrading s.r.o. PO 09.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/12159

    • Prihlásenie