Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f361/2021 stravné lístky 319,49 s DPH o8/2100125 14.10.2021 Ticket Service, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra f362/2021 mobilný telefón 44,75 s DPH zmluva 18.10.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 19.10.2021
    Faktúra p39/2021 teplo 10/2021 3 701,22 s DPH 61/2003 18.10.2021 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra p40/2021 komunálny odpad IV. štvrťrok 968,00 s DPH rozhodnutie č. 7824101667 18.10.2021 Mesto Piešťany PO 19.10.2021
    Faktúra f363/2021 hračky do ŠKD 95,86 s DPH o8/2100122 18.10.2021 Dráčik - Divi spol. s r.o. PO 19.10.2021
    Objednávka o8/2100133 tonery, materiál k výpočtovej technike 213,70 s DPH 12.10.2021 SIGNAL ecs. FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 12.10.2021
    Faktúra f364/2021 vodné, stočné 9/2021, zrážková voda III. Štvrťrok 572,38 s DPH 29/02 18.10.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 02.11.2021
    Faktúra f347/2021 elektrická energia 9/2021 564,86 s DPH 9406873399 ZSE Energia, a.s. PO 19.10.2021
    Faktúra f343/2021 materiál na údržbu 218,60 s DPH o8/2100116 07.10.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 19.10.2021
    Faktúra f322/2021 bezkontaktné teplomery 55,70 s DPH o8/2100119 23.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f332/2021 poštový poukaz 132,00 s DPH o8/2100117 06.10.2021 PN Print s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f323/2021 mobilné telefóny 23,99 s DPH zmluva 24.09.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 07.10.2021
    Faktúra f324/2021 tonery 459,50 s DPH o8/2100109 04.10.2021 SIGNAL ecs. FO 07.10.2021
    Faktúra f326/2021 prenájom hardware - 10/2021 349,09 s DPH zmluva 04.10.2021 Lombard s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f327/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 04.10.2021 Komensky, s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f328/2021 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 04.10.2021 CoolNet, s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f329/2021 záloha za plyn 10/2021 31,00 s DPH 6018 04.10.2021 SPP, a.s. PO 07.10.2021
    Faktúra f330/2021 hygienické potreby 166,32 s DPH o8/2100121 04.10.2021 HYGI Line s.r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f331/2021 všeobecný materiál 507,25 s DPH o8/2100115 05.10.2021 Grand Royal spol. s r.o. PO 07.10.2021
    Faktúra f334/2021 zhotovené kópie 77,72 s DPH 00356/16/010 06.10.2021 RICOH Slovakia s.r.o. PO 07.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/12991

    • Prihlásenie