Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f289/2021 príspevok na stravu zo SF 53,20 s DPH 26.08.2021 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 07.09.2021
    Faktúra f290/2021 učebnice 158,40 s DPH o8/2100042 27.08.2021 AITEC, s.r.o. PO 07.09.2021
    Faktúra f365/2021 kontrola multifunkčného ihriska 220,40 s DPH o8/2100113 20.10.2021 Ľudovít Gereg - Servis FO 02.11.2021
    Faktúra f367/2021 jesenná deratizácia 48,00 s DPH zmluva 25.10.2021 Motýľ Slovakia, s.r.o. PO 02.11.2021
    Faktúra f228/2021 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 06.07.2021 CoolNet, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
    Objednávka o8/2100164 oprava osvetlenia, kontrola el. zariadení 767,60 s DPH 25.11.2021 Vladimír Stolár, FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 30.11.2021
    Faktúra 175/2021 potr. Tovar 195,47 s DPH z-3/2019 24.11.2021 MABONEX s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 176/2021 hydina 105,79 s DPH z-15/2012 24.11.2021 HYZA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 177/2021 vajcia 31,50 s DPH z-12/2013 24.11.2021 Biogal a.s. 30.11.2021
    Faktúra 178/2021 potr. Tovar 652,15 s DPH z-5/2019 25.11.2021 ATC-JR s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 179/2021 vajcia 54,00 s DPH z-12/2013 25.11.2021 Biogal a.s. 30.11.2021
    Faktúra 180/2021 mliečne výrobky 97,82 s DPH z-7/201 25.11.2021 MILSY a.s. 30.11.2021
    Faktúra 181/2021 chlieb,pečivo 47,57 s DPH z-10/2018 29.11.2021 Pekáreň DRAHOVCE 30.11.2021
    Faktúra 182/2021 mäso a potr.tovar 738,20 s DPH z-1/2019 30.11.2021 Peter Varga P+E 30.11.2021
    Objednávka o8/2100165 multilicencie 1 499,50 s DPH 25.11.2021 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 30.11.2021
    Faktúra 173/2021 mliečne výrobky 65,16 s DPH z-7/2014 19.11.2021 MILSY a.s. 30.11.2021
    Objednávka o8/2100166 oprava, údržba 8 313,20 s DPH 29.11.2021 Ján Hluchý FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 30.11.2021
    Objednávka o8/2100167 aktualizácia rozpočtu k projektu 60,00 s DPH 30.11.2021 Ateliérving s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 30.11.2021
    Objednávka o8/2100169 antigénové testy 2 160,00 s DPH 03.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 08.12.2021
    Objednávka o8/2100170 čistiace prostriedky 593,50 s DPH 03.12.2021 Michal Repta - MRC FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 08.12.2021
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/12991

    • Prihlásenie