Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f161/2014 žiacka knižka 200,68 s DPH 142/2014 22.05.2014 ŠEVT a.s. PO 23.05.2014
    Faktúra f93/2023 žetóny 506,40 s DPH o10/2300019 27.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. PO 31.03.2023
    Objednávka o10/2300019 žetóny 506,40 s DPH 21.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 21.03.2023
    Objednávka o8/2100124 štátne znaky 280,64 s DPH 06.10.2021 SVK, s.r.o.,PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 06.10.2021
    Faktúra f338/2019 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH SC/19/02/015 19.09.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. PO 24.09.2019
    Faktúra f383/2020 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH SC/19/02/015 03.11.2020 Komensky VIRAL a.r.o. PO 03.11.2020
    Objednávka o6/1900039 škrabka na zemiaky 2 499.60 s DPH 26.03.2019 ALVEX spol. s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.03.2019
    Faktúra f146/2019 škrabka na zemiaky 2 499,60 s DPH o6/1900039 11.04.2019 ALVEX, spol. s r.o. PO 11.04.2019
    Objednávka o5/1800027 školský nábytok 1 925,00 s DPH 02.03.2018 Daffer spol. s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 06.03.2018
    Objednávka o3/1600136 školský nábytok 661,50 s DPH 24.10.2016 K-Ten KOVO, s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 27.10.2016
    Faktúra f306/2023 školský nábytok 2 180,76 s DPH o10/2300068 25.08.2023 MONASTER s.r.o. PO 28.08.2023
    Faktúra f347/2016 školský nábytok 661,50 s DPH o3/1600136 16.11.2016 K-Ten KOVO, s.r.o. PO 17.11.2016
    Faktúra f167/2018 školský nábytok 1.925.00 s DPH o5/1800027 16.05.2018 Daffer spol. s r.o. PO 16.05.2018
    Objednávka o10/2300068 školský nábytok 2 180,76 s DPH 10.07.2023 MONASTER s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 10.07.2023
    Faktúra f443/2023 školské tlačivá 259,80 s DPH o10/2300013 24.11.2023 ŠEVT, a.s. PO 28.11.2023
    Faktúra zf244/2019 školské tlačivá 70,92 s DPH o6/1900022 28.06.2019 ŠEVT a.s. PO 08.07.2019
    Objednávka 9/2200022 školské tlačivá 674,08 s DPH 23.02.2022 ŠEVT, a.s.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 23.02.2022
    Faktúra f158/2022 školské tlačivá 300,06 s DPH o9/2200022 10.05.2022 ŠEVT, a.s. PO 12.05.2022
    Objednávka o10/2300013 školské tlačivá 591,81 s DPH 20.02.2023 ŠEVT, a.s.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.02.2023
    Objednávka o5/1800018 školské tlačivá 242,24 s DPH 22.02.2018 ŠEVT a.s.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11965