Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 183/2025 potravinársky tovar 88,00 s DPH RD-3 22.10.2025 Mabonex s.r.o. 29.10.2025
    Faktúra p47/2025 pracovné stretnutie riaditeľov 380,00 s DPH 17.10.2025 RVC Prešov PO 21.10.2025
    Faktúra f416/2025 všeobecný materiál 338,83 s DPH o12/2500153 17.10.2025 Gama Holding s.r.o. PO 21.10.2025
    Faktúra f415/2025 učebnice 524,70 s DPH o12/2500142 17.10.2025 Littera - Richard Šrobár FO 21.10.2025
    Faktúra f414/2025 mobilný telefón 45,08 s DPH zmluva 17.10.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 21.10.2025
    Faktúra f412/2025 zrážková voda III. Štvrťrok 245,09 s DPH 29/02 15.10.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 21.10.2025
    Faktúra f413/2025 vodné, stočné 9/2025 530,43 s DPH 29/02 15.10.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 21.10.2025
    Faktúra f409/2025 všeobecné služby 1 131,60 s DPH o12/2500143 14.10.2025 Ján Hluchý FO 21.10.2025
    Faktúra f410/2025 všeobecný materiál 129,96 s DPH o12/2500151 14.10.2025 AG Náradie, s.r.o. PO 21.10.2025
    Faktúra f411/2025 školenie 599,99 s DPH o12/2500150 14.10.2025 ATL s.r.o. PO 21.10.2025
    Faktúra f408/2025 zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 184,50 s DPH 11027789 13.10.2025 Marius Pedersen, a.s. PO 21.10.2025
    Objednávka o12/2500153 všeobecný materiál 338,83 s DPH 13.10.2025 Gama Holding s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 13.10.2025
    Objednávka o12/2500151 všeobecný materiál 129,96 s DPH 10.10.2025 AG Náradie, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 10.10.2025
    Faktúra f403/2025 všeobecný materiál 346,43 s DPH o12/2500124 10.10.2025 TENET - PRAKTIK, s.r.o. PO 21.10.2025
    Faktúra f404/2025 prenájom zariadení + zhotovené kópie 639,77 s DPH 06/26/04/2024/019 10.10.2025 Z+M servis a.s. PO 21.10.2025
    Faktúra f405/2025 príspevok na stravu zo SF 1 516,77 s DPH 10.10.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 21.10.2025
    Faktúra 175/2025 potravinársky tovar 9,58 s DPH RD-3 10.10.2025 Mabonex s.r.o. 14.10.2025
    Faktúra f407/2025 príspevok na potraviny 88,70 s DPH 10.10.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 21.10.2025
    Objednávka o12/2500152 školský nábytok s DPH 10.10.2025 Daffer spol. s r.o., PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 10.10.2025
    Faktúra f406/2025 réžia - refundácia 2 412,64 s DPH 10.10.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 21.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12361

    • Prihlásenie