Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60/2026 mäso a výrobky 560,28 s DPH KZ-2 31.03.2026 Majster mäsiar 01.04.2026
    Faktúra f92/2026 všeobecný materiál 613,70 s DPH o13/2600022 31.03.2026 MaBak spol. s r.o.PO 31.03.2026
    Faktúra 61/2026 mäso a výrobky 210,58 s DPH KZ-2 31.03.2026 Majster mäsiar 01.04.2026
    Faktúra f91/2026 Korwin - podpora I. štvrťrok 82,68 s DPH Z_24_0248 31.03.2026 DATALAN, a.s.PO 31.03.2026
    Faktúra 57/2026 potravinársky tovar 296,76 s DPH KZ-3 30.03.2026 Mabonex s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra 58/2026 potravinársky tovar 47,46 s DPH KZ_6 30.03.2026 Deák food s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra 59/2026 čaje a nápoje 673,32 s DPH KZ-4 30.03.2026 Ag-foods s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra f89/2026 výkon zmluvného technika PO 115,00 s DPH zmluva 30.03.2026 Pavol UváčekFO 31.03.2026
    Faktúra f90/2026 čistenie kanalizácie hydromechanicky 425,00 s DPH o13/2600011 30.03.2026 AG-čistenie kanalizácie,FO 31.03.2026
    Zmluva Kúpna zmluva s DPH 30.03.2026 TOP HOLDING s.r.o. Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra f88/2026 webinár 23,37 s DPH 27.03.2026 HOUR, spol. s r.o.PO 31.03.2026
    Faktúra f87/2026 materiál na údržbu 85,44 s DPH o13/2600019 26.03.2026 AQUACENTRUM SK, s.r.o.PO 31.03.2026
    Faktúra f86/2026 materiál na údržbu 172,76 s DPH o13/2600020 26.03.2026 TENET-PRAKTIK, s.r.o.PO 31.03.2026
    Faktúra p16/2026 teplo 4/2026 8 885.11 s DPH 61/2003 24.03.2026 Bytový podnik Piešťany, s.r.o.PO 31.03.2026
    Faktúra 55/2026 potravinársky tovar 475,91 s DPH RD-3 23.03.2026 Mabonex s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra 56/2026 potravinársky tovar 805,01 s DPH RD-6 23.03.2026 Deák food s.r.o. 01.04.2026
    Faktúra f85/2026 mobilný telefón 13,00 s DPH zmluva 23.03.2026 Slovak Telecom, a.s.PO 31.03.2026
    Objednávka o13/2600022 všeobecný materiál 613,70 s DPH 20.03.2026 MaBak spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.03.2026
    Objednávka o13/2600021 veľkoobjemový kontajner, odvoz odpadu s DPH 20.03.2026 Marius Pedersen, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.03.2026
    Objednávka o13/2600022 všeobecný materiál 613,70 s DPH 20.03.2026 MaBak spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 20.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12735

    • Prihlásenie